大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于供应商付款计划怎么做的问题，于是小编就整理了3个相关介绍供应商付款计划怎么做的解答，让我们一起看看吧。
各位高手，关于采购员如何去与供应商谈货款按月或季度结账?诚谢
作为一名采购，与供应商谈月结60天甚至月结120天是最基本的，当然前提是你所在的公司是比较有实力的，可以在电话里简单谈一下你们的使用量，后续的订单需求状况，然后约厂商到工厂面谈。
如果你们公司比较有规模，面谈时会让厂商产生信任感，谈付款方式就会容易得多。现在有点忙，如果还有什么问题，后续可以私信问我供应商已付和未付怎么做账
可以按下面几种情况进行帐务处理:
1、货已到,未付款,暂估价入账 借:原材料(或库存商品) 贷:应付账款
2、发票已到,款未支付情况
(1)冲销暂估入账分录 借:原材料(或库存商品) 红字 贷:应付账款 红字
(2)按发票金额入账 借:原材料(或库存商品) 借:应交税金--增值税(进项税额) 贷:应付账款
(3)支付货款时 借:应付账款 贷:银行存款(或现金)
3、发票已到,款已支付的情况
(1)冲销暂估入账分录 借:原材料(或库存商品) 红字 贷:应付账款 红字
(2)按发票金额入账 借:原材料(或库存商品) 借:应交税金--增值税(进项税额) 贷:银行存款 注:如果是小规模纳税人,上面分录中的"应交税金--增值税(进项税额)"科目不要做.
供应商付款方式有哪些
市场供应大多供大于求，供应商付款方式往往较被动，采购方主动权牢牢掌握。目前大致有如下付款方式：1，预付款10％到30％合同总额，余款发货前付清发货。2，没有预付款，全额付清。3，货到采购方后付90％，留10％质保到期后付。4，货到采购方后付款周期1到3月滚动。5，供应商铺底资金多少采购方再付。
供应商付款的方式一般会存会有电子承兑，纸张承兑现金这三种支付方式，首先，很多公司现在采用的是电子承兑，方便快捷，但是对于供应商来说，就非常麻烦，要把电子承兑折算成现金，第二种纸张承兑，这张承兑对于电子承兑来说又比较麻烦，因为这张承兑需要验，而且有血，这张承兑会有背书的问题，背书不清晰，银行贴出来，最好的一种就是现金支付
常见的支付、结算手段有以下几种
汇票包括银行汇票和商业汇票商业汇票又包括银行承兑汇票、商业承兑汇票
银行本票包括定额银行本票、不定额银行本票。
支票包括现金支票、转帐支票、普通支票。
汇兑包括电汇、信汇两种。
委托收款包括异地委托收款、 同地委托收款。
信用证
1、银行汇票
这是由出票银行签发是银行见票时按实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据单位和个人的各种款项结算均可借助于银行汇票。银行汇票可用于转帐注明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金。银行汇票主要有以下几个特点:
无起点金额。
无地域限制。
企业和个人均可申请。
到此，以上就是小编对于供应商付款计划怎么做的问题就介绍到这了，希望介绍关于供应商付款计划怎么做的3点解答对大家有用。
