摘要：本文主要介绍了采购单据图片的相关内容。文章详细阐述了采购单据的定义和作用，强调其在采购过程中的重要性。接着，通过展示一系列采购单据图片大全，让读者更直观地了解不同类型的采购单据样式和内容。这些图片涵盖了各种采购场景，如原材料采购、办公用品采购等，为读者提供了丰富的参考。文章总结了采购单据在企业采购管理中的实际应用价值，并提醒读者在处理采购单据时需注意的事项。
根据你的想法应该涉及：请购单、采购订单、采购入库单、采购发票，只有后两种单据与凭证有关，发票：
借：材料采购（原材料）等相关科目应交税金-增值税进项贷：应付账款入库单：
借：原材料贷：材料采购还会涉及红、蓝字回冲单、暂估等，就不一一描述了，希望能帮到你！
答：采购订单是一种以合同而定的订单，它不是马上发货，而是要等相关手续办好后才考虑的事，而购货单则是现实买卖中就必须要的单据，它们两者存在较大的差别，前者属于商谈中的订单，而不是现在就需要的，后者则是现实发生的供求关系。
在SAP查询采购订单的方法：
1. 打开SAP系统。
2. 在检索框里输入代码ME2N。
3. 进入界面如下。
4. 填入相关检索条件。
5. 用户可根据定义条件对采购订单进行查询，条件输入后点击，进行查询，清单界面如下：
6. 查询完毕，点击返回主界面。
1. 进入采购订单的系统操作路径如下：供应链－采购管理－采购订单－采购订单新增。
2. 进行采购订单新增界面，谈黄背景色的栏位是必填写的，如，供应商、交货地点、部门、人员等，采购模式、采购范围、采购方式可以很少变更，所以可以默认一个选项值，加快录入速度，其中单据编号为采购订单号，可能自定义规则。
3. 右则注意选择币别，这是很多人忘记的地方，系统会默认本位币，若是采购订单是外币，需要更改，税率有些设置是默认从供应商资料携带，若有不同，则需要人为手工更改税率。
4. 检查一篇是不是有错误，然后保存审核确认。
5. 审核之后，在单据头的右则会有红字的“审核”二字标志，审核之后表示下一个部门下一个流程可以继续，如，品质体验，仓库外购入库。
6. 若对已确认的单据有修正或变更，进入系统操作路径如下：供应链－采购管理－采购订单－采购订单维护，进入这里可以对已做的采购订单进行反审核、修改、删除等操作，前提是此采购订单没有关下一部门流程单据关联，就如刚做的单据需要修改一样，若此单据与其他单据关联则无法进行上述操作，但我们还可以进行订单变更，变更的内容有限制，只有以变更订单的数量、交期、单价、税率，其它信息禁止变更。
1. 进入采购订单的系统操作路径如下：供应链－采购管理－采购订单－采购订单新增
2. 进行采购订单新增界面，谈黄背景色的栏位是必填写的，如，供应商、交货地点、部门、人员等，采购模式、采购范围、采购方式可以很少变更，所以可以默认一个选项值，加快录入速度，其中单据编号为采购订单号，可能自定义规则。
3. 右则注意选择币别，这是很多人忘记的地方，系统会默认本位币，若是采购订单是外币，需要更改，税率有些设置是默认从供应商资料携带，若有不同，则需要人为手工更改税率。
4. 检查一篇是不是有错误，然后保存审核确认。
5. 审核之后，在单据头的右则会有红字的“审核”二字标志，审核之后表示下一个部门下一个流程可以继续，如，品质体验，仓库外购入库。
6. 若对已确认的单据有修正或变更，进入系统操作路径如下：供应链－采购管理－采购订单－采购订单维护，进入这里可以对已做的采购订单进行反审核、修改、删除等操作，前提是此采购订单没有关下一部门流程单据关联，就如刚做的单据需要修改一样，若此单据与其他单据关联则无法进行上述操作，但我们还可以进行订单变更，变更的内容有限制，只有以变更订单的数量、交期、单价、税率，其它信息禁止变更。
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到此，以上就是小编对于采购单据图片的问题就介绍到这了，希望介绍关于采购单据图片的4点解答对大家有用。
