大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于采购的工作流程及职责的问题，于是小编就整理了2个相关介绍采购的工作流程及职责的解答，让我们一起看看吧。
采购的职责是什么啊
不同单位因为职能设置、工作流程的不同，对采购岗位的职责要求存在差异，具体应以单位的岗位说明书为准。尽管各单位要求不同，但大体要求趋同，以下采购职责取自某单位岗位说明书，仅供参考：
岗位目的：负责物资采购工作，按照公司生产计划及技术要求开展物资采购、合同谈判、评审、签订；负责采购成本的控制，建立符合公司生产经营及发展需求的供应链。
工作内容：
1、供应商开发与管理。对供应商定期进行评价并进行应对处理；对供应商进行扶持、提高；根据配套需要和采购成本降低需要，推进现有供方配套范围扩大或开发新供应商；推进国产化工作。
2、采购成本控制。分析零部件历史价格水平，收集市场价格水平；对零部件成本进行分解，分析原材料价格走势；根据清单、图纸和技术要求，要求供应商报价；根据供应商的报价，进行价格分析、比较，按目标成本的要求与供应商进行价格谈判；根据谈判结果进行价格审批流程；根据价格审批结果，和供应商签订供货协议。
3、交货期管控。根据采购配套计划，严格按照零部件标准订货周期，制定技术协议及合同的签订计划；跟踪供应商过程节点，负责纳期管理；提供检验计划给品保部，负责检验配合；负责入库配合管理和缺件处理。
4、采购合同管理。与供应商签订采购协议，依据公司审批流程，由法务、财务等部门审核后签订合同。
5、付款管理。每月编制下月付款计划并报财务部；依据合同、到货情况与发票，依据财务审批流程申请付款；每个合同预请款后做好记录，不得重复对外请款。
工作绩效衡量标准：目标成本控制率、准时交货率、质量报告闭环率。
负责公司的原料、辅料、设备、配件的采购工作；
搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；
负责对所采购材料质量、数量核对工作；
申购单必须经仓库确认，以确定准确的采购数量，确保减少采购中的浪费和不足；
有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；
负责办理交验、报账手续；
负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；
验收货物入库相关单据，积极配合库房保质、保量完成采购货物的入库；
对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；
协助做好有关物资采购工作的事项；
采购的工作流程及职责
流程：
接收采购计划－询比议价－决定－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。
岗位职责：
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
到此，以上就是小编对于采购的工作流程及职责的问题就介绍到这了，希望介绍关于采购的工作流程及职责的2点解答对大家有用。
