大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于供应商付款制度及流程的问题，于是小编就整理了3个相关介绍供应商付款制度及流程的解答，让我们一起看看吧。
超市账务的供应商对帐结算流程有哪些呢
1、每月8日前（遇节假日顺延）结算中心结算员根据各门店供应商明细列表、根据合同内容查清各项费用后給门店供应商制做结算申请单。供应商每月5日—20日，通过网上对帐系统，查询本月应结算金额、扣项金额（供应商若无法在网上自查或账务有疑问的，也可就近到民生家乐任意门店会计处查询结算内容）
2、门店财务人员负责給经销、代销、联营提供税票的供应商打印结算单。
购销供应商门店财务负责收取供应商的验收单后方可打印结算单。对丢单的门店财务只收取每张验收单金额1％的罚款，将罚款金额从内网转结算中心主管入机，在下次结算时扣除。不修改本次的结算单内容。
3、供应商按结算单应结金额开据发票。将发票和结算单一起发快递或前来结算中心递票结算。
4、对租赁供应商，每月结算中心结算员查询租赁费缴纳情况：
（1）对费用扣除后还有结算金额的在证照齐全情况下结算中心直接給予办理付款结算。租赁供应商可到门店财务查询结算金额。门店不需要給供应商打印结算单。
（2）对费用不够帐扣的供应商，每月5日前结算人员通知门店财务。
门店财务通知门店客服处进行清收，收取后门店财务人员做帐并在业务系统-扣项管理-供应商扣项缴款单里审核此费用。总部结算人员在业务系统中查询出费用已收后，证照齐全的給供应商办理余款。总部结算人员每月10日后对所有门店租赁户费用未收取的及证照不全的制做出明细表转项关领导及相关部门。
5、总部结算中心结算员在收到供应商发票后，当日内制单审核转结算主管复核后进行付款（若发票存在问题须于三日内与供应商联系解决）每月付款截止日为28日。
6、对费用帐扣的供应商，总部结算员开据收款收据。每月通过门店财务人员带回门店转缴給供应商，供应商急需换正式发票的可前来办理。
多多买菜供应商结账流程
1. 首先，多多买菜供应商需要准备好账单，并将账单发送给客户。
2. 客户收到账单后，核对账单内容，确认无误后，按照账单上的付款方式进行付款。
3. 供应商收到客户的付款后，核对付款金额，确认无误后，发送结账凭证给客户。
4. 客户收到结账凭证后，核对凭证内容，确认无误后，结束结账流程。
供应商付款方式有哪些
市场供应大多供大于求，供应商付款方式往往较被动，采购方主动权牢牢掌握。目前大致有如下付款方式：1，预付款10％到30％合同总额，余款发货前付清发货。2，没有预付款，全额付清。3，货到采购方后付90％，留10％质保到期后付。4，货到采购方后付款周期1到3月滚动。5，供应商铺底资金多少采购方再付。
供应商付款的方式一般会存会有电子承兑，纸张承兑现金这三种支付方式，首先，很多公司现在采用的是电子承兑，方便快捷，但是对于供应商来说，就非常麻烦，要把电子承兑折算成现金，第二种纸张承兑，这张承兑对于电子承兑来说又比较麻烦，因为这张承兑需要验，而且有血，这张承兑会有背书的问题，背书不清晰，银行贴出来，最好的一种就是现金支付
常见的支付、结算手段有以下几种
汇票包括银行汇票和商业汇票商业汇票又包括银行承兑汇票、商业承兑汇票
银行本票包括定额银行本票、不定额银行本票。
支票包括现金支票、转帐支票、普通支票。
汇兑包括电汇、信汇两种。
委托收款包括异地委托收款、 同地委托收款。
信用证
1、银行汇票
这是由出票银行签发是银行见票时按实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据单位和个人的各种款项结算均可借助于银行汇票。银行汇票可用于转帐注明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金。银行汇票主要有以下几个特点:
无起点金额。
无地域限制。
企业和个人均可申请。
到此，以上就是小编对于供应商付款制度及流程的问题就介绍到这了，希望介绍关于供应商付款制度及流程的3点解答对大家有用。
