大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于供应商台账是什么的问题，于是小编就整理了3个相关介绍供应商台账是什么的解答，让我们一起看看吧。
会计台账制作方法及流程
会计台账：顾名思义，是对某项会计工作的具体的记录，包括项目、内容、时间、金额、数量、单位名称等一系列信息，是会计业务的一种重要表现形式。
比较常见的有：销售台账、供应商付款台账，发票登记台账等等
做法（以销售台账为例）：
分类方式：首先确定如何分类，比如以经销商分类、以月份分类等等，分类方式确定了才能确定台账的格式等等
记录项目：确定该台账要反应那些数据，比如该销售台账需要记录分经销商的月度销售数量、型号、时间、回款情况、发票号码等等，在excle表中逐一列出
备注：销售情况不可能一帆风顺，比如涉及某产品的退货退款等等，就需要在备注中加以说明
表格：建立总表格，体现销售情况，然后分经销商再后面建立子表格，具体记录每家经销商的具体销售情况，然后建立各个表格之间的勾稽关系与超链接关系，方便数据变动与查找
其他：做表格的目的是为了记录业务的发生，然而记录只是基础，目的是总结提升，以财务自身的管理需求为导向，反推回去调查台账具体需要哪些数据就可以满足日常管理工作
给采购部做一个明细分类的台帐怎么做
采购部门如果不包括仓储部门工作,每月采购部门应提供以下资料,支持财务部对账工作.
1.材料采购报表:报表格式自行设计,各表主要包括以下内容:购买日期、材料类别、名称、规格型号、供货单位、单价、数量、总金额。采购报表中的明细表按日期逐日逐笔登记。采购报表中的汇总表应分别按供货单位、按材料类别、按是否入库各做一张汇总表。（注：材料类别应和财务账上材料类别设置一致）另单独报一份材料预进报表，仍按以上内容填列。反映的是发票未到，货已到的材料。
2.将仓储部门的材料入库报表与账上的材料借方科目核对,各类别也应核对一致，再将材料采购报表入库和材料预进报表与账上的材料借方科目核对一致。保证材料入库情况各部门一致，不存在遗漏。
3.将采购部门提供的按供货单位的汇总表(包括预进账中的按供货单位分类的汇总表)中各单位的采购金额与账上的供应商明细账的本月贷方合计数进行核对一致.如果不一致,应调出明细,查明原因.
1.指出：付款不是采购的事，管好是否已开票就是啊（别多开，重开了） 1。
采购定单要管理好，不同供应商的要区分放，便于管理。并制作月度采购汇总。体现“·全买回来的物品” 2。下里定单还可以做一手工帐，（不同供应商也要区分），货到了就销掉，便于定单的跟踪。体现“一张采购单，有的买回来了，还有的要下次才能买回来” 3.指出：付款不是采购的事，管好是否已开票就是啊（别多开，重开了），也就是说付了款的财务会问你要票的（已付款货没到的会记的财务的在途物资中）。而《开的票一定要和送货单对的上》，送货数由仓库和采购（手工帐）同时要记录的。所以采购东西不仅是下个定单，送/退货时也要记录好就没什么大问题了。（明细帐一定要将各家供应商的区分开，月底才好查帐对帐）送货单和手工帐放一起，开了票的就把送货单拿掉归档。仓库货物台账怎么管理
建议：
1、先有库房台账，市面可以买到，或者自己在电脑上建一个台账，表头包含序号、物料代码、物料名称、物料规格型号、期初库存数量、入库数量、出库数量、经办人、领用人及备注；
2、每天如有办理入库的物料，供应商需提供送货清单，相关部门下达入库通知，如需检验入库，还要通知检验部门进行来料检验，合格后办理入库手续，不合格物料交由采购部门办理退、换料，入库物料在台账上登记上账；
3、每天如有办理物料出库，需领用人拿有相关领导审批过的出库单，你按照领用明细，办理物料出库，相应的在台账上登记；
4、为管理库房的物料，最好对物料进行分类，按不同的物料类别建立台账，这样方便你台账的管理；
5、物料分类有很多方式，有按材质分的，如金属、非金属；有按用途分类的，如原材料、半成品、产品；有按规则型号分类的，看你管理的物料形态及物料用途；
6、物料在仓库摆放要整齐、物料还要分类摆放，这样便于取用，物料上最好挂叶签，这样你看物料数量及物料名称也方便。以上你可以针对你的仓库管理工作，自行选用，祝你愉快工作、幸福生活。
到此，以上就是小编对于供应商台账是什么的问题就介绍到这了，希望介绍关于供应商台账是什么的3点解答对大家有用。
