大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于供应商账目表格的问题，于是小编就整理了4个相关介绍供应商账目表格的解答，让我们一起看看吧。
供应商汇总表怎么做
供应商归属公司物控部统一管理。为便于查询供应商，应要建立汇总表，表格的格式不是固定的，但大体是相同或相似，主要包括：
一、分类科学，将供应相同或相似原材料丶配件等供应商放在一起，表格栏前端应注明供应物料丶配件等名称，随后是供应商厂名丶地址、联系人丶联系方式丶备注（等级信用）丶结款方式（月、季等）。
二丶供应商在列表中排序从上到下应是等级高逐步到等级低。
三、对新开发的供应商要用颜色标注分开，以便重点进行考察（试单后的品质丶交货期、服务等）。
用友供应商明细账查询怎么做
用友财务软件查项目明细帐方法：在总帐和明细帐下面的余额表和明细帐查询里面按照提示步骤往下操作就可以。 用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
与供应商对账的凭证和记录
与供应商发生的每一笔业务应该都有提货单，入库单，购买发票等手续。这些单据都会在财务上做为财务凭证，这些财务凭证就是将来与供货商对账的凭据和记录。
与供应商对账是为了核对公司与供应商之间的财务交易，确保账目准确无误。以下是与供应商对账时常见的凭证和记录：
1. 采购订单：作为购买产品或服务的起始点，采购订单记录了订单的详细信息，包括产品或服务的描述、数量、价格等。
2. 送货单：供应商将产品或服务交付给公司时，会提供送货单作为证明。送货单记录了交付的物品或服务的详细信息，包括数量、规格、日期等。
3. 发票：供应商向公司出具的发票是确认交易的正式凭证。发票包括供应商的名称、产品或服务的描述、数量、单价、总额等信息。
4. 收据：如果公司向供应商支付了款项，供应商可能提供收据作为确认。收据记录了支付的金额、日期、支付方式等信息。
5. 货款对账单：根据采购订单、送货单和发票等信息，公司可以制作货款对账单来核对采购商品的价格和数量是否与供应商的要求一致。
6. 对账单或对账明细表：公司可以根据采购订单、送货单、发票和付款记录等，制作对账单或对账明细表，将公司与供应商之间的交易进行逐笔对比，确保账目一致。
7. 付款凭证：当公司向供应商支付款项时，需要制作付款凭证，记录付款的金额、日期、支付方式等信息。
这些凭证和记录可以帮助公司与供应商之间进行有效的对账，确保财务交易的准确性和透明性。具体的凭证和记录形式可能因公司内部流程和系统的不同而有所差异，建议根据实际情况进行相应的记录和归档。
供应商往来对账明细表格如何制作
供应商往来对帐明细表格如何制作？
为了正确核算往来单位之间帐户往来，需定期核对往来单位之间帐目。供应商往来对帐明细表格应这样制作：一是对帐期间及对帐期间供应商发货，开票及收款日期，二是对帐期间供应商发货开票明细日期及金额，三是对帐期间付款给供应商日期及金额。四是结欠金额。简单讲上面列出对帐期间，下面是日期，供应商发货及开票明细，付款明细，结欠金额。
到此，以上就是小编对于供应商账目表格的问题就介绍到这了，希望介绍关于供应商账目表格的4点解答对大家有用。
